Incidentele baten en lasten 2019-2022
Bedragen * € 1.000,-
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
Dienstverlening en organisatie | |||||||||||
Nieuw beleid 2019 | |||||||||||
0.4 | Overhead | Digitalisering en harmonisatie | -10 | ||||||||
0.4 | Overhead | Contractbeheer | -50 | ||||||||
0.4 | Overhead | Gegevensmanagement | -50 | ||||||||
0.4 | Overhead | Decos Join | -60 | -60 | |||||||
Autonome ontwikkelingen | |||||||||||
0.4 | Overhead | Bijdrage DeSom | -341 | -248 | |||||||
Subtotaal Dienstverlening en organisatie | - | -511 | - | -308 | - | - | - | - | |||
Samen leven en ondersteuning | |||||||||||
Nieuw beleid 2018 | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | Uitvoering gezondheidsbeleid | -85 | -85 | |||||||
Nieuw beleid 2019 | |||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Verbouwing De Muiter | -385 | ||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Project De Bloesem | -289 | ||||||||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Informatiemanagement sociaal domein | -40 | -60 | |||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Vervanging kunstgrasvelden | -40 | ||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Uitvoering integraal huisvestingsplan | -110 | -110 | -110 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Visie accommodatiebeleid | -100 | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Uitvoeringsprogramma kernvisies | -100 | -100 | |||||||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Vroeg signalering | -145 | -120 | |||||||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Inkoop sociaal domein | -200 | -200 | |||||||
5.4 | Musea | Cultuurnota | -50 | ||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Cultuurnota | -10 | ||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Cultuurnota | -50 | ||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Schoolmaatschappelijk werk | |||||||||
Reguliere zaken | |||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud handbalvelden VVW | -60 | ||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Groot onderhoud voetbalveld VVW | -25 | ||||||||
Subtotaal Samen leven en ondersteuning | - | -1.709 | - | -675 | - | -110 | - | - | |||
Wonen, werken en recreëren | |||||||||||
Nieuw beleid 2018 | |||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Omgevingswet | -50 | ||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Omgevingswet | -100 | ||||||||
0.3 | Beheer en overige gebouwen en gronden | Herstel eigendom openbare voorzieningen kern Medemblik | -50 | ||||||||
7.4 | Milieubeheer | Extra controles RUD | -100 | ||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | Centrumvisie | -50 | -50 | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | Toeristisch en centrum coördinator | -100 | -100 | |||||||
Nieuw beleid 2019 | |||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Omgevingswet | -100 | -100 | |||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten | -50 | ||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | Beeldkwaliteitsplan centrum Medemblik | -40 | ||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | Vooroever Andijk-Wervershoof | -50 | ||||||||
3.4 | Economische promotie | Programma Vooroever Medemblik | -20 | ||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Kinderboerderijen | -100 | ||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Geboortebomen | -20 | ||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Overdracht stedelijk water | -37 | ||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | Onderzoek archeologie | -20 | ||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | Schakelsysteem openbare verlichting | -40 | ||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Extra capaciteit realisatie bouwplannen | -150 | ||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | Verduurzamen maatschappelijk vastgoed | -20 | ||||||||
Subtotaal Wonen, werken en recreëren | - | -997 | - | -250 | - | -100 | - | - | |||
Subtotaal Programma’s | - | -3.217 | - | -1.233 | - | -210 | - | - | |||
Incidentele mutaties in reserves | |||||||||||
Algemene reserve | |||||||||||
Nieuw beleid 2018 | |||||||||||
Dienstverlening en organisatie | |||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Omgevingswet | 50 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Omgevingswet | 100 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Herstel eigendom openbare voorzieningen kern Medemblik | 50 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Extra controles RUD | 100 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Centrumvisie | 50 | 50 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Toeristisch en centrum coördinator | 100 | 100 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Cultuurnota | 80 | ||||||||
Nieuw beleid 2019 | |||||||||||
Dienstverlening en organisatie | |||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Digitalisering en harmonisatie | 10 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Contractbeheer | 50 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Gegevensmanagement | 50 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Decos Join | 60 | 60 | |||||||
Samen leven en ondersteuning | |||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Verbouwing De Muiter | 385 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Project De Bloesem | 289 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Informatiemanagement sociaal domein | 40 | 60 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Vervanging kunstgrasvelden | 40 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Uitvoering integraal huisvestingsplan | 110 | 110 | 110 | ||||||
0.10 | Algemene reserve | Visie accommodatiebeleid | 100 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Uitvoeringsprogramma kernvisies | 100 | 100 | |||||||
Wonen, werken en recreëren | |||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Omgevingswet | 100 | 100 | |||||||
0.10 | Algemene reserve | Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten | 50 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Beeldkwaliteitsplan centrum Medemblik | 40 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Vooroever Andijk-Wervershoof | 50 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Programma Vooroever Medemblik | 20 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Kinderboerderijen | 100 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Geboortebomen | 20 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Overdracht stedelijk water | 37 | ||||||||
0.10 | Algemene reserve | Onderzoek archeologie | 20 | ||||||||
Autonome ontwikkelingen | |||||||||||
0.10 | Algemene reserve | Bijdrage DeSom | 341 | 248 | |||||||
Subtotaal Algemene reserve | 2.442 | - | 828 | - | 210 | - | - | - | |||
Reserve kapitaalgoederen | |||||||||||
Nieuw beleid 2019 | |||||||||||
Wonen, werken en recreëren | |||||||||||
0.10 | Reserve kapitaalgoederen | Schakelsysteem openbare verlichting | 40 | ||||||||
Subtotaal Reserve kapitaalgoederen | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Reserve sociaal domein | |||||||||||
Nieuw beleid 2018 | |||||||||||
Samen leven en ondersteuning | |||||||||||
0.10 | Reserve sociaal domein | Uitvoering gezondheidsbeleid | 85 | 85 | |||||||
Nieuw beleid 2019 | |||||||||||
Samen leven en ondersteuning | |||||||||||
0.10 | Reserve sociaal domein | Vroegsignalering | 145 | 120 | |||||||
0.10 | Reserve sociaal domein | Inkoop sociaal domein | 200 | 200 | |||||||
0.10 | Reserve sociaal domein | Schoolmaatschappelijk werk | 50 | ||||||||
Subtotaal Reserve sociaal domein | 480 | - | 405 | - | - | - | - | - | |||
Reserve personeel | |||||||||||
Nieuw beleid 2019 | |||||||||||
0.10 | Reserve personeel | Extra capaciteit realisatie bouwplannen | 150 | ||||||||
Subtotaal Reserve personeel | 150 | - | - | - | - | - | - | ||||
Reserve sportvelden | |||||||||||
Reguliere zaken | |||||||||||
Samen leven en ondersteuning | |||||||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud handbalvelden VVW | 60 | ||||||||
0.10 | Reserve sportvelden | Groot onderhoud voetbalveld VVW | 25 | ||||||||
Subtotaal Reserve sportvelden | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Reserve welzijnsbeleid | |||||||||||
0.10 | Reserve welzijnsbeleid | Taakstelling sportvelden | 14 | ||||||||
Subtotaal Reserve welzijnsbeleid | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | |||||||||||
0.10 | Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | Dekking desintegratie havens | 40 | 20 | |||||||
Subtotaal Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | |||
Subtotaal reserves | 3.251 | - | 1.253 | - | 210 | - | - | - | |||
Totaal | 3.251 | -3.217 | 1.253 | -1.233 | 210 | -210 | - | - | |||